Met betrekking tot de personeelslasten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:

• De productieve norm-uren per formatieplaats zijn voor de gehele ambtelijke organisatie vastgesteld op 1.425 uur per jaar.
• Met betrekking tot het loonniveau wordt uitgegaan van het werkelijke niveau per 1 januari 2018 en het niveau sociale lasten per 1 april 2018.
• Loonkostenstijging van 2,75% in 2019. In de daaropvolgende jaren 2,25%.

De loonkostenstijging van 2,75% in 2019 betekent een afwijking ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting van +1,25%. Dit vertaalt zich in een financieel nadeel van circa € 212.500. Dit budgettair effect is bij het opstellen van deze Begroting 2019-2022 opgenomen nu ook de effecten uit de Meicirculaire 2018 bekend zijn.