De uitgangspunten waarop de ramingen in de Begroting 2019-2022 zijn gebaseerd zijn geformuleerd in de Kadernota 2019. Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting in het kort nogmaals weergegeven. Uitgangspunt is om naast de gegevens uit de Begroting van 2018-2021 alle structurele financiële effecten voortkomend uit de raadsbesluiten tot en met mei 2018 alsmede de Voorjaarsnota 2018 mee te nemen. Daarnaast liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag aan deze begroting.
Tabel: uitgangspunten
Omschrijving | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
Inwoners en woonruimten: | |||||
Inwoners | 39.200 | 39.200 | 39.400 | 39.550 | 39.620 |
Woonruimten | 18.079 | 18.079 | 18.229 | 18.329 | 18.429 |
Financieel: | |||||
Prijsniveau (inflatie) | 1,50% | 1.50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Rente-omslagpercentage | 1,50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Rente% kort geld (3-maands) | 0,00% | 0,00% | 0,25% | 0,50% | 1,00% |
Rente% lang geld (10-jaars) | 1,00% | 1,50% | 1,50% | 2,00% | 2,25% |
Rente% beleggingen | 0,00% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 1,00% |
Rente% eigen financierings- | |||||
Middelen (Algemene reserve) | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Belastingen, tarieven en leges | 1,50% | 1,50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Subsidies | 1,50% | 1,50% | 1,75% | 1,75% | 1,75% |
Personeel en organisatie: | |||||
Loonkostenstijging | 3,00% | 2,75% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
Productieve norm-uren per formatieplaats per jaar | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |
Risico's en weerstandsvermogen: | |||||
Zekerheidspercentage | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |