Het totaal van de Meerjarenbegroting 2019-2022 op basis van de hiervoor beschreven inhoud van de programma's en paragrafen is als volgt weergegeven in het Programmaplan.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma's | Rekening 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 |
Bestuurlijk domein | 7.754 | 7.866 | 8.036 | 8.060 | 8.332 | 8.433 |
Sociaal domein | 52.305 | 53.702 | 55.179 | 55.797 | 57.114 | 57.466 |
Fysiek domein | 17.748 | 18.836 | 19.992 | 17.138 | 16.588 | 16.948 |
Totaal lasten programma's | 77.807 | 80.403 | 83.207 | 80.995 | 82.034 | 82.847 |
Algemene dekkingsmiddelen | 2.609 | 2.537 | 2.124 | 2.062 | 2.010 | 2.142 |
Overhead | 12.257 | 12.457 | 13.056 | 13.371 | 13.724 | 14.096 |
Heffing Vennootschapsbelasting | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal lasten | 92.673 | 95.476 | 98.461 | 96.478 | 97.818 | 99.135 |
Bestuurlijk domein | 3.059 | 1.760 | 1.520 | 1.528 | 1.551 | 1.576 |
Sociaal domein | 14.014 | 14.375 | 14.464 | 14.645 | 15.039 | 15.328 |
Fysiek domein | 24.938 | 12.488 | 14.123 | 11.296 | 9.960 | 9.917 |
Totaal baten programma's | 42.011 | 28.623 | 30.107 | 27.468 | 26.550 | 26.821 |
Algemene dekkingsmiddelen | 60.085 | 62.466 | 65.868 | 68.262 | 70.220 | 72.091 |
Overhead | 479 | 547 | 555 | 564 | 575 | 584 |
Heffing Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 102.576 | 91.635 | 96.530 | 96.294 | 97.345 | 99.496 |
Bestuurlijk domein | 4.695 | 6.106 | 6.515 | 6.532 | 6.781 | 6.857 |
Sociaal domein | 38.291 | 39.327 | 40.715 | 41.152 | 42.075 | 42.138 |
Fysiek domein | -7.190 | 6.348 | 5.869 | 5.842 | 6.628 | 7.031 |
Totaal saldo programma's | 35.796 | 51.781 | 53.099 | 53.526 | 55.484 | 56.026 |
Algemene dekkingsmiddelen | -57.476 | -59.929 | -63.743 | -66.200 | -68.210 | -69.949 |
Overhead | 11.777 | 11.911 | 12.500 | 12.808 | 13.149 | 13.512 |
Heffing Vennootschapsbelasting | 0 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Saldo voor bestemming reserves | -9.903 | 3.841 | 1.931 | 184 | 473 | -361 |
Toevoegingen aan reserves | 12.723 | 453 | 1.997 | 710 | 1.094 | 1.217 |
Onttrekkingen aan reserves | -4.446 | -3.809 | -3.173 | -1.767 | -2.149 | -2.225 |
Saldo na bestemming reserves | -1.625 | 486 | 754 | -874 | -582 | -1.369 |
De Begroting 2019 sluit met een nadelig saldo van € 273.423 en geeft voor de komende jaren een positief beeld. In het overzicht van de financiële positie in de Voorjaarsnota 2018 is een batig saldo voor 2019 aangegeven € 542.104. De effecten die bij het opstellen van de Begroting 2019 tot dit verschil hebben geleid zijn als volgt :
Onderwerp | Bedrag 2019 | Bedrag 2020 |
|---|---|---|
Saldo conform Voorjaarsnota | 542.104 | 3.099.017 |
Loonkosten stijging | -236.890 | -415.765 |
Meicirculaire 2018 | -176.220 | -403.665 |
Indexatie Sociaal Domein | -101.082 | -219.592 |
Verhoging algemene indexatie +0,25% | -3.440 | -45.315 |
Organisatie-ontwikkeling | -185.000 | -185.000 |
Veiligheidsregio Kennemerland | -129.000 | -129.000 |
Stichting Rijk | -42.667 | -23.500 |
Correctie WMO | 14.504 | 75.638 |
Actualisatie Vennootschapsbelasting | 11.000 | 4.000 |
Overige verschillen | 33.271 | 21.758 |
Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord | -481.000 | -905.000 |
Totaal verschillen | -1.296.524 | -2.225.441 |
Totaal Saldo Begroting | -754.420 | 873.576 |
De mutaties zijn het gevolg van effecten uit de kadernota en externe ontwikkelingen, die bij het opmaken van de begroting zijn verwerkt. Inzake de loonkosten wordt ook verwezen naar het onderdeel personeel en arbeidskosten.