Programma's | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijk domein | |||||
Software Basisreg persgegevens | E | 150.000 | |||
Digitalisering dienstverlening | E | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Totaal programma Bestuurlijk domein | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | |
Programma Sociaal domein | |||||
Programmaplan Onderwijs Huisvesting | M | 150.000 | |||
Openbaar spelen | E | 180.000 | |||
Totaal programma Sociaal domein | 150.000 | 0 | 0 | 180.000 | |
Programma Fysiek domein | |||||
Vervanging riolering/50jaar | E | 900.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
Verkeersregelinstallaties | E | 180.000 | |||
Vervangen armaturen | E | 94.500 | 116.747 | ||
Openbare ruimte riolering BR | M | 195.500 | 111.000 | 199.000 | 222.000 |
Openbare ruimte wegen | M | 1.107.000 | 840.500 | 745.000 | 1840000 |
Openbare ruimte wegen BR | M | 954.500 | 159.000 | 356.000 | 318000 |
Openbare ruimte kabels&leidingen BR | M | 175.000 | |||
Openbare ruimte verlichting BR | M | 75.000 | 36.000 | 71.000 | 72.000 |
Openbare ruimte verlichting | M | 39.000 | 96.500 | 35.000 | 283.000 |
Openbare ruimte groen | M | 139.500 | 33.000 | 40.000 | 140.000 |
Openbare ruimte groen BR | M | 48.500 | 165.000 | 95.000 | 66.000 |
Openbare ruimte water BR | M | 180.000 | |||
Openbare ruimte water | M | 60.000 | |||
Vervangen lantaarnpalen | E | 164.000 | |||
Vervanging beschoeiing | E | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Ondergronds containers | E | 385.000 | |||
Gemeentegronden | E | 13.021 | 13.321 | 13.321 | 13.321 |
Totaal programma Fysiek domein | 4.730.521 | 3.151.068 | 2.954.321 | 4.354.321 | |
Algemene dekkingsmiddelen/overhead | |||||
Netwerkcomponenten | E | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
Schijven | E | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Back-up faciliteit | E | 55.000 | |||
Communicatie-app | E | 96.000 | |||
Componenten flexplekken | E | 145.000 | |||
Metrocluster | E | 35.000 | 35.000 | ||
2020 Mobiele Devices | E | 96.000 | |||
TS Farm | E | ||||
Servers | E | 46.000 | |||
DMS (Decos) | E | ||||
Laptops/tablets | E | 70.000 | |||
Officepakket | E | 225.000 | |||
Vervangen virusscanner | E | ||||
Telefooncentrale | E | 250.000 | |||
AS-400 Netweaver | E | 221.000 | |||
Totaal Algemene dekkingsmiddelen/overhead | 175.000 | 502.000 | 395.000 | 352.000 | |
Totaal Economisch nut (E) | 2.181.521 | 2.312.068 | 1.908.321 | 1.945.321 | |
Totaal Maatschappelijk nut (M) | 3.124.000 | 1.441.000 | 1.541.000 | 2.941.000 | |
Totaal investeringen | 5.305.521 | 3.753.068 | 3.449.321 | 4.886.321 |
